Les chefs d’entreprise cherchent continuellement des moyens pour optimiser leurs coûts et améliorer leur rentabilité. Parmi les outils les plus efficaces, les crédits d’impôt se distinguent comme des leviers financiers stratégiques. HEKEOS, votre partenaire en conseil pour l’obtention d’aides publiques, vous guide à travers des crédits d’impôt disponibles pour maximiser vos avantages fiscaux.
Les Principaux Crédits d’Impôt pour les Entreprises
Les crédits d’impôt sont des réductions d’impôt qui permettent aux entreprises de diminuer directement le montant de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu qu’elles doivent payer. Parmi les plus pertinents, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) encourage les entreprises à investir dans la recherche et le développement. En 2022, ce crédit représente 30% des dépenses éligibles pour les PME, offrant ainsi un soutien substantiel à l’innovation.
Un autre dispositif notable était le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), qui visait à réduire le coût du travail en offrant un crédit équivalent à une fraction des salaires payés. Bien que le CICE ait été supprimé en 2019, il a été remplacé par des allègements de charges pérennes qui continuent de soutenir l’emploi. La suppression du CICE a été également compensée par une hausse du CIR.
Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR): Un Levier pour l’Innovation
Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est conçu pour soutenir les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement (R&D). Accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, ce crédit couvre 30% des dépenses de R&D jusqu’à 100 millions d’euros, et 5% au-delà de ce montant. Pour être éligible, les dépenses doivent concerner des opérations de recherche fondamentale, de développement expérimental ou d’innovation technologique. Elles concernent notamment la masse salariale liée à la R&D, l’amortissement des équipements et matériels, les frais de sous-traitance (études, laboratoire, brevet…), etc… Les entreprises doivent également démontrer que les projets réalisés présentent des caractéristiques de nouveauté ou d’amélioration substantielle par rapport à l’état de l’art existant.
Crédit d’Impôt Innovation (CII): Encourager les PME Innovantes
Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) est spécifiquement destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) engagées dans des projets d’innovation, notamment dans le domaine des produits nouveaux. Ce crédit fiscal couvre 20% des dépenses éligibles, avec un plafond de 400 000 euros par an. Les dépenses éligibles incluent les coûts liés à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Pour bénéficier du CII, les entreprises doivent prouver que le produit développé est technologiquement nouveau.
Crédit d’Impôt pour les Investissements dans l’Industrie Verte (CITEV)
Le Crédit d’Impôt pour les Investissements dans l’Industrie Verte (CITEV) vise à encourager les entreprises à investir dans des équipements respectueux de l’environnement. Ce crédit s’applique aux dépenses en matière d’équipements de production d’énergie renouvelable et de technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises peuvent récupérer jusqu’à 40% des coûts éligibles, ce qui en fait un puissant incitatif pour la transition écologique.
Crédit d’Impôt en Faveur des Métiers d’Art (CIMA)
Le Crédit d’Impôt en Faveur des Métiers d’Art (CIMA) est destiné à soutenir les activités traditionnelles et l’artisanat. Ce dispositif intervient dans les secteurs d’activités artistiques, artisanales et industrielles. L’entreprise bénéficiaire doit disposer d’une expertise technique spécifique (label Entreprise du Patrimoine Vivant,…). Ce crédit concerne les dépenses liées à la formation technique, à l’acquisition de matériel spécifique ou à la participation à des foires internationales. Les entreprises du secteur des métiers d’art peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 15% des dépenses éligibles, favorisant ainsi la préservation et le développement des savoir-faire traditionnels.
Comment HEKEOS vous Aide à Optimiser vos Crédits d’Impôt
HEKEOS identifie les crédits d’impôt qui correspondent le mieux aux spécificités de chaque entreprise. Notre approche personnalisée commence par un diagnostic complet de vos activités et de vos dépenses éligibles. Nous vous assistons ensuite dans la préparation et le dépôt de vos déclarations fiscales, en veillant à maximiser vos retours.
En outre, HEKEOS vous accompagne dans le suivi post-déclaration pour s’assurer que vous recevez effectivement les avantages fiscaux prévus. Notre expertise vous garantit une tranquillité d’esprit et une gestion optimisée de vos obligations fiscales.
Les crédits d’impôt représentent une opportunité intéressante pour les entreprises soucieuses de leur compétitivité et de leur développement durable. En partenariat avec HEKEOS, vous pouvez non seulement bénéficier de ces avantages fiscaux, mais aussi améliorer significativement votre performance économique. Contactez-nous aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons transformer votre fiscalité en un atout stratégique.
